Política del Marco de Seguridad de la Información

📋 Información General

Documento: Política del Marco de Seguridad de la Información
Versión: 1.0.0
Fecha: Enero 2025
Clasificación: Confidencial
Audiencia: Todos los empleados, contratistas y terceros

🎯 Propósito

Definir el marco normativo integral para la seguridad de la información en DivisionCero, estableciendo principios fundamentales, objetivos de control, y la estructura del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) alineado con estándares internacionales y mejores prácticas de la industria.

🏢 Alcance

Esta política aplica a:

• Toda la información procesada por DivisionCero independientemente de su formato
• Todos los sistemas de información, aplicaciones y tecnologías
• Infraestructura física y virtual, incluyendo servicios en la nube
• Personal interno, contratistas, proveedores y terceros
• Procesos de negocio que involucren tratamiento de información

📚 Definiciones

• Marco de Seguridad: Conjunto estructurado de políticas, estándares, procedimientos y controles
• SGSI: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información basado en ISO 27001
• Triada CIA: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información
• Control de Seguridad: Medida implementada para modificar el riesgo
• Activo de Información: Cualquier elemento que contenga, procese o almacene información valiosa

🛡️ Política

Principios Fundamentales

Confidencialidad

• La información será accesible únicamente a personas autorizadas
• Se implementarán controles de acceso basados en roles y responsabilidades
• Los datos sensibles serán protegidos mediante cifrado y clasificación apropiada
• Se mantendrá la confidencialidad durante todo el ciclo de vida de la información

Integridad

• Se protegerá la exactitud y completitud de la información y métodos de procesamiento
• Se implementarán controles para detectar modificaciones no autorizadas
• Los sistemas mantendrán la integridad de datos mediante validaciones y checksums
• Se registrarán todas las modificaciones con trazabilidad completa

Disponibilidad

• La información y sistemas estarán disponibles cuando sean requeridos
• Se implementarán medidas de redundancia y continuidad operacional
• Los tiempos de recuperación estarán definidos según criticidad del negocio
• Se mantendrán planes de contingencia para servicios críticos

Estructura del Marco

Nivel 1: Políticas Corporativas

Políticas de Alto Nivel:

• Política General de Seguridad de la Información
• Política de Gobernanza de Ciberseguridad
• Política de Gestión de Riesgos
• Política de Cumplimiento Regulatorio

Nivel 2: Estándares Técnicos

Estándares de Implementación:

• Estándares de configuración segura
• Estándares de cifrado y criptografía
• Estándares de desarrollo seguro
• Estándares de arquitectura de seguridad

Nivel 3: Procedimientos Operativos

Procedimientos Detallados:

• Procedimientos de gestión de incidentes
• Procedimientos de gestión de vulnerabilidades
• Procedimientos de backup y recuperación
• Procedimientos de gestión de accesos

Nivel 4: Guías e Instructivos

Documentación de Apoyo:

• Guías de configuración específicas
• Instructivos de uso de herramientas
• Plantillas y formularios
• Listas de verificación (checklists)

Marcos de Referencia

Estándares Internacionales

ISO 27001:2022

• Base del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
• Controles del Anexo A como línea base mínima
• Proceso de mejora continua PDCA

NIST Cybersecurity Framework

• Identificar, Proteger, Detectar, Responder, Recuperar
• Gestión de riesgos basada en amenazas
• Métricas y indicadores de madurez

COBIT 2019

• Gobernanza y gestión de información y tecnología
• Alineación con objetivos de negocio
• Optimización de recursos y beneficios

Regulaciones Aplicables

• Ley de Protección de Datos Personales local
• Regulaciones sectoriales específicas
• Estándares contractuales de clientes
• Normativas internacionales para operaciones globales

Implementación del Marco

Fases de Implementación

Fase 1: Fundación (Meses 1-3)

• Establecimiento de políticas básicas
• Definición de roles y responsabilidades
• Implementación de controles críticos
• Capacitación inicial del personal

Fase 2: Consolidación (Meses 4-9)

• Despliegue completo de controles
• Implementación de procesos de monitoreo
• Establecimiento de métricas y KPIs
• Auditorías internas iniciales

Fase 3: Optimización (Meses 10-12)

• Mejora continua basada en resultados
• Automatización de procesos
• Integración con sistemas de negocio
• Preparación para certificación externa

Revisión y Actualización

• Revisión anual completa del marco
• Actualización semestral de procedimientos operativos
• Evaluación continua de nuevas amenazas y tecnologías
• Incorporación de lecciones aprendidas de incidentes

👥 Roles y Responsabilidades

• Alta Dirección: Aprobar el marco y asegurar recursos para su implementación
• CISO: Diseñar, implementar y mantener el marco de seguridad
• Propietarios de Procesos: Implementar controles específicos en sus áreas
• Empleados: Cumplir con políticas y procedimientos establecidos
• Auditoria Interna: Verificar efectividad del marco implementado

📊 Cumplimiento y Medición

Indicadores Clave de Rendimiento:

• Porcentaje de cumplimiento de políticas por área
• Tiempo promedio de implementación de controles
• Número de excepciones aprobadas vs. total de controles
• Nivel de madurez del SGSI según evaluaciones

Métricas de Efectividad:

• Reducción en número y severidad de incidentes
• Tiempo de detección y respuesta a amenazas
• Disponibilidad de sistemas críticos
• Satisfacción de auditorías internas y externas

🚨 Incumplimiento

• Evaluación de impacto por incumplimiento de marco
• Planes de remediación con cronogramas específicos
• Escalamiento a comité de seguridad para incumplimientos críticos
• Revisión de roles y responsabilidades en caso de fallas sistemáticas

📖 Referencias

• ISO 27001:2022 - Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información
• ISO 27002:2022 - Código de Práctica para Controles de Seguridad
• NIST Cybersecurity Framework v1.1
• COBIT 2019 Framework
• Política de Seguridad de la Información

📝 Control de Versiones

Última modificación: 25 de agosto de 2025