Política de Gestión de Vulnerabilidades

📋 Información General

Documento: Política de Gestión de Vulnerabilidades
Código: ADR-POL-001
Versión: 1.0.0
Fecha: Enero 2025
Clasificación: Confidencial
Audiencia: Equipos de Seguridad, Desarrollo, Infraestructura y SOC de DivisionCero

🎯 Propósito

Establecer un marco sistemático para la identificación, evaluación, tratamiento y seguimiento de vulnerabilidades de seguridad en todos los activos tecnológicos de DivisionCero. Esta política asegura que las vulnerabilidades sean detectadas oportunamente y mitigadas según su criticidad, reduciendo la exposición al riesgo cibernético.

🏢 Alcance

Esta política aplica a:

• Todos los sistemas de información, aplicaciones web y móviles
• Infraestructura de red, servidores y dispositivos de seguridad
• Bases de datos, sistemas de almacenamiento y servicios en la nube
• Estaciones de trabajo, dispositivos móviles y IoT corporativos
• Aplicaciones de terceros y componentes de código abierto
• APIs, microservicios y arquitecturas containerizadas

📚 Definiciones

• Vulnerabilidad: Debilidad en un sistema que puede ser explotada por una amenaza
• CVE (Common Vulnerabilities and Exposures): Identificador único para vulnerabilidades conocidas
• CVSS (Common Vulnerability Scoring System): Sistema de puntuación estándar para vulnerabilidades
• Zero-Day: Vulnerabilidad desconocida públicamente sin parche disponible
• False Positive: Detección incorrecta de una vulnerabilidad inexistente
• Window of Exposure: Tiempo entre el descubrimiento y la corrección de una vulnerabilidad

🛡️ Política

🔍 Descubrimiento de Vulnerabilidades

Escaneo Automatizado

• Frecuencia: Escaneos semanales para sistemas críticos, mensuales para no críticos
• Herramientas: Soluciones de escaneo de vulnerabilidades certificadas (Nessus, Qualys, OpenVAS)
• Cobertura: 100% de activos en el inventario tecnológico
• Horarios: Escaneos programados durante ventanas de mantenimiento

Evaluaciones Manuales

• Pentesting Interno: Trimestral para aplicaciones críticas
• Pentesting Externo: Anual por empresa especializada certificada
• Code Review: Revisión de código estático antes de cada release
• Arquitectural Review: Evaluación de diseño para nuevas implementaciones

Inteligencia de Amenazas

• Feeds de Vulnerabilidades: Suscripción a bases de datos actualizadas (NVD, CVE)
• Alertas de Seguridad: Monitoreo de advisories de proveedores
• Research Security: Seguimiento de investigaciones de seguridad relevantes

📊 Clasificación y Priorización

Matriz de Criticidad CVSS

• Crítica (9.0-10.0): Remediación inmediata ≤ 24 horas
• Alta (7.0-8.9): Remediación ≤ 7 días
• Media (4.0-6.9): Remediación ≤ 30 días
• Baja (0.1-3.9): Remediación ≤ 90 días

Factores de Priorización

• Criticidad del Activo: Sistemas de producción > desarrollo > testing
• Exposición Externa: Internet-facing > internal networks
• Disponibilidad del Exploit: Exploit público disponible
• Contexto del Negocio: Impacto en operaciones críticas

🔧 Proceso de Remediación

Workflow de Tratamiento

1. Detección: Identificación automática o manual
2. Validación: Confirmación técnica y eliminación de falsos positivos
3. Clasificación: Asignación de criticidad y prioridad
4. Asignación: Responsable técnico designado
5. Remediación: Implementación de corrección
6. Verificación: Validación de efectividad
7. Cierre: Documentación y actualización de registros

Tipos de Remediación

• Patching: Aplicación de parches de seguridad oficiales
• Configuration Changes: Modificación de configuraciones inseguras
• Compensating Controls: Controles alternativos cuando no hay parche
• Workarounds: Soluciones temporales hasta corrección definitiva
• Risk Acceptance: Aceptación formal de riesgo residual

🚨 Gestión de Emergencias

Vulnerabilidades Críticas Zero-Day

• Activación: Equipo de respuesta en ≤ 1 hora
• Evaluación: Impacto y exposición en ≤ 4 horas
• Decisión: Plan de acción en ≤ 8 horas
• Implementación: Medidas de contención inmediatas

War Room Protocol

• Convocatoria: CISO, CTO, SOC Manager, Security Architect
• Comunicación: Canal dedicado Slack #security-incident
• Updates: Statuspage interno cada 2 horas
• Escalation: CEO si impacto > 50% de servicios críticos

👥 Roles y Responsabilidades

🔒 Chief Information Security Officer (CISO)

• Aprobar política y procedimientos de gestión de vulnerabilidades
• Revisar reportes ejecutivos mensuales de estado de vulnerabilidades
• Autorizar excepciones de remediación y aceptación de riesgos
• Asegurar recursos adecuados para el programa de vulnerabilidades

💻 Chief Technology Officer (CTO)

• Implementar controles técnicos de detección y remediación
• Coordinar con equipos de desarrollo para parches de aplicaciones
• Supervisar la arquitectura de seguridad para prevenir vulnerabilidades
• Aprobar cambios de emergencia en sistemas críticos

🛡️ Security Operations Center (SOC)

• Ejecutar escaneos programados de vulnerabilidades
• Monitorear feeds de inteligencia de amenazas 24/7
• Validar alertas y eliminar falsos positivos
• Coordinar respuesta a vulnerabilidades críticas

⚡ Incident Response Team

• Activar protocolos de respuesta para vulnerabilidades críticas
• Coordinar comunicación durante incidentes de seguridad
• Documentar lecciones aprendidas y mejoras de proceso
• Mantener playbooks actualizados de respuesta

🔧 Infrastructure Team

• Aplicar parches de seguridad en sistemas de infraestructura
• Mantener inventario actualizado de activos tecnológicos
• Implementar configuraciones seguras en nuevos sistemas
• Coordinar ventanas de mantenimiento para remediación

👨‍💻 Development Teams

• Remediar vulnerabilidades en código de aplicaciones
• Implementar secure coding practices
• Ejecutar análisis de seguridad en pipelines CI/CD
• Mantener dependencias actualizadas sin vulnerabilidades

📊 Métricas y Reportes

📈 KPIs de Rendimiento

• MTTR (Mean Time To Remediation): Por criticidad de vulnerabilidad
• Vulnerability Density: Vulnerabilidades por 1000 líneas de código
• Patch Compliance: % de sistemas con parches actualizados
• False Positive Rate: % de detecciones incorrectas

📋 Reportes Operacionales

• Dashboard Ejecutivo: Métricas en tiempo real de vulnerabilidades
• Reporte Semanal SOC: Estado detallado de remediación
• Análisis Mensual: Tendencias y eficacia del programa
• Reporte Anual: Evaluación completa y plan de mejora

🎯 Objetivos de Rendimiento 2025

• Críticas: 100% remediadas en ≤ 24 horas
• Altas: 95% remediadas en ≤ 7 días
• Medias: 90% remediadas en ≤ 30 días
• Bajas: 85% remediadas en ≤ 90 días

🔧 Herramientas y Tecnologías

🛠️ Plataforma de Gestión

• Vulnerability Management: Tenable.io / Qualys VMDR
• Asset Discovery: Lansweeper / Device42
• Patch Management: Microsoft WSUS / Red Hat Satellite
• Container Scanning: Twistlock / Aqua Security

📊 Integración SIEM/SOAR

• SIEM Integration: Splunk connector para eventos de vulnerabilidades
• SOAR Workflows: Phantom playbooks para respuesta automatizada
• Ticketing System: Jira integration para tracking de remediación
• Communication: Slack webhooks para alertas críticas

🔍 Herramientas Especializadas

• Web Application: OWASP ZAP / Burp Suite Professional
• Source Code: SonarQube / Checkmarx
• Dependencies: Snyk / WhiteSource
• Cloud Security: Prisma Cloud / AWS Inspector

📋 Procedimientos Detallados

🚀 Vulnerability Scanning Procedure

Pre-Scanning

1. Asset Inventory Update: Verificar lista actualizada de targets
2. Credential Management: Configurar credenciales seguras de escaneo
3. Network Mapping: Validar conectividad y permisos de red
4. Maintenance Window: Coordinar horarios con equipos operacionales

Scanning Execution

1. Authenticated Scans: Escaneos con credenciales para mayor precisión
2. Progressive Scanning: Inicio con discovery, luego vulnerabilidad completa
3. Resource Monitoring: Supervisar impacto en recursos de sistema
4. Error Handling: Documentar sistemas no alcanzables

Post-Scanning

1. Data Validation: Verificar completitud y calidad de resultados
2. False Positive Review: Análisis manual de detecciones sospechosas
3. Risk Scoring: Aplicar contexto de negocio a puntuaciones CVSS
4. Report Generation: Crear reportes técnicos y ejecutivos

🔧 Patch Management Procedure

Patch Evaluation

1. Vendor Advisory Review: Análisis de boletines de seguridad
2. Impact Assessment: Evaluación de impacto en sistemas de producción
3. Testing Protocol: Validación en entornos de desarrollo/staging
4. Rollback Planning: Preparación de procedimientos de reversión

Deployment Process

1. Pilot Deployment: Implementación en subset controlado
2. Monitoring Phase: Supervisión de estabilidad post-implementación
3. Progressive Rollout: Despliegue gradual a toda la infraestructura
4. Validation Testing: Verificación de funcionalidad y corrección

🚨 Critical Vulnerability Response

Initial Response (0-1 hour)

1. Alert Triage: Validación de criticidad y contexto
2. Team Notification: Activación de equipo de respuesta
3. Impact Assessment: Evaluación preliminar de exposición
4. Containment Decision: Determinar necesidad de aislamiento

Investigation Phase (1-4 hours)

1. Technical Analysis: Análisis profundo de la vulnerabilidad
2. Asset Identification: Inventario de sistemas afectados
3. Exploit Validation: Verificación de disponibilidad de exploits
4. Business Impact: Evaluación de impacto operacional

Response Implementation (4-24 hours)

1. Mitigation Strategy: Selección de approach de remediación
2. Emergency Changes: Implementación de cambios críticos
3. Communication Plan: Updates a stakeholders y usuarios
4. Monitoring Enhancement: Incremento de monitoreo de seguridad

🏆 Mejores Prácticas

🔒 Secure by Design

• Threat Modeling: Análisis de amenazas en fase de diseño
• Security Requirements: Requisitos de seguridad desde arquitectura
• Code Review: Revisión de seguridad en desarrollo
• Penetration Testing: Validación antes de producción

🤖 Automation & Integration

• CI/CD Security: Análisis automático en pipelines
• Infrastructure as Code: Scanning de templates de infraestructura
• Container Security: Análisis de imágenes en registries
• API Security: Testing automático de endpoints

📚 Knowledge Management

• Vulnerability Database: Base de conocimiento interna
• Playbooks: Procedimientos documentados de respuesta
• Training Materials: Materiales de capacitación actualizados
• Lessons Learned: Documentación de incidentes y mejoras

📊 Cumplimiento y Auditoría

🔍 Auditorías Internas

• Frecuencia: Auditorías trimestrales del programa
• Scope: Efectividad de procesos y controles
• Evidencia: Logs, reportes, documentación de remediación
• Findings: Plan de acción para hallazgos identificados

📋 Compliance Frameworks

• ISO 27001: Controles A.12.6.1, A.16.1.1, A.18.2.3
• SOC 2: CC6.1, CC7.1 - Logical access controls
• PCI DSS: Requirement 6.1, 11.2 - Vulnerability management
• NIST CSF: ID.RA, PR.IP, DE.CM, RS.MI

📝 Documentation Requirements

• Policy Documentation: Políticas y procedimientos actualizados
• Process Evidence: Logs de escaneos y remediación
• Training Records: Evidencia de capacitación del equipo
• Incident Reports: Documentación de respuesta a vulnerabilidades

🚨 Gestión de Excepciones

🎯 Criterios de Excepción

• Technical Impossibility: Imposibilidad técnica de remediación
• Business Disruption: Impacto crítico en operaciones de negocio
• Vendor Dependency: Dependencia de parche de tercero
• Compensating Controls: Controles alternativos efectivos implementados

📋 Proceso de Aprobación

1. Request Submission: Solicitud formal con justificación técnica
2. Risk Assessment: Evaluación detallada de riesgo residual
3. Compensating Controls: Definición de controles alternativos
4. Executive Approval: Aprobación de CISO/CTO requerida
5. Monitoring Plan: Plan de monitoreo de excepción
6. Review Schedule: Revisión trimestral de excepciones activas

⏰ Temporal Exceptions

• Duration: Máximo 90 días para excepciones temporales
• Renewal Process: Justificación renovada para extensiones
• Risk Monitoring: Monitoreo continuo durante período de excepción
• Automatic Expiry: Revocación automática al vencimiento

📖 Referencias y Estándares

📚 Frameworks de Referencia

• NIST SP 800-40: Guide to Enterprise Patch Management
• OWASP Testing Guide: Web Application Security Testing
• SANS Top 20: Critical Security Controls
• CIS Controls: Center for Internet Security Guidelines

🌐 Recursos Externos

• CVE Database: https://cve.mitre.org/
• NVD (National Vulnerability Database): https://nvd.nist.gov/
• CVSS Calculator: https://www.first.org/cvss/calculator/
• Exploit Database: https://www.exploit-db.com/

📋 Políticas Relacionadas

• Política de Gestión de Parches
• Política de Desarrollo Seguro
• Plan de Respuesta a Incidentes
• Política de Gestión de Cambios
• Política de Evaluación de Terceros

📝 Control de Versiones

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Próxima Revisión: Julio 2025
Aprobado por: [CISO] - [Fecha]
Clasificación: Confidencial - Uso Interno DivisionCero

Última modificación: 25 de agosto de 2025