Gobernanza de la Seguridad de la Información

📋 Información General

Documento: Política de Gobernanza de la Seguridad de la Información
Versión: 1.0.0
Fecha: Enero 2025
Clasificación: Confidencial
Audiencia: Alta Dirección, CISO, Gerentes de Área, Comité de Seguridad

🎯 Propósito

Establecer el marco de gobernanza para la seguridad de la información en DivisionCero, definiendo estructuras de gobierno, responsabilidades, procesos de toma de decisiones y mecanismos de supervisión para asegurar que la seguridad esté alineada con los objetivos estratégicos del negocio.

🏢 Alcance

Esta política aplica a:

• Toda la estructura organizacional de DivisionCero
• Procesos de toma de decisiones relacionados con seguridad
• Inversiones en tecnología y personal de seguridad
• Gestión de riesgos de ciberseguridad a nivel ejecutivo
• Supervisión del cumplimiento regulatorio y contractual

📚 Definiciones

• Gobernanza de Seguridad: Conjunto de responsabilidades y prácticas ejercidas por la alta dirección
• Marco de Control: Sistema estructurado de políticas, procedimientos y controles
• Apetito de Riesgo: Nivel de riesgo que la organización está dispuesta a aceptar
• Supervisión Ejecutiva: Monitoreo y dirección de actividades de seguridad por parte de la alta dirección

🛡️ Política

Estructura de Gobernanza

Junta Directiva / CEO

Responsabilidades:

• Aprobar la estrategia de ciberseguridad organizacional
• Definir el apetito de riesgo de ciberseguridad
• Asegurar recursos adecuados para el programa de seguridad
• Supervisar el desempeño del programa de seguridad

Chief Information Security Officer (CISO)

Responsabilidades:

• Desarrollar y ejecutar la estrategia de ciberseguridad
• Reportar regularmente el estado de seguridad a la alta dirección
• Liderar la respuesta a incidentes de seguridad críticos
• Coordinar con equipos de negocio y técnicos

Comité de Seguridad de la Información

Composición:

• CEO (Presidente)
• CISO (Coordinador)
• CTO
• CFO
• COO
• CLO
• Gerentes de áreas críticas

Reuniones: Mensual con sesiones extraordinarias según necesidad

Procesos de Gobernanza

Planificación Estratégica

• Revisión anual de la estrategia de ciberseguridad
• Alineación con objetivos de negocio y tolerancia al riesgo
• Definición de presupuesto y recursos necesarios
• Establecimiento de métricas y objetivos de seguridad

Gestión de Riesgos

• Evaluación trimestral de riesgos de ciberseguridad
• Comunicación de riesgos críticos a la alta dirección
• Decisiones sobre tratamiento de riesgos basadas en apetito organizacional
• Monitoreo continuo del panorama de amenazas

Supervisión y Control

• Reportes mensuales del estado de seguridad
• Revisión de incidentes y lecciones aprendidas
• Evaluación de cumplimiento regulatorio
• Auditorías internas y externas

Inversión y Recursos

• Aprobación de inversiones en tecnología de seguridad
• Asignación de personal especializado
• Capacitación y desarrollo del equipo de seguridad
• Evaluación del retorno de inversión en seguridad

Marcos de Referencia

Estándares Aplicables

• ISO 27001 para Sistema de Gestión de Seguridad
• NIST Cybersecurity Framework para gestión de riesgos
• COBIT para gobernanza y gestión de TI
• COSO para control interno

Métricas de Gobierno

Indicadores Estratégicos:

• Porcentaje de cumplimiento de políticas de seguridad
• Tiempo promedio de resolución de incidentes críticos
• Nivel de madurez del programa de seguridad
• Efectividad de controles de seguridad

Métricas Operativas:

• Número de vulnerabilidades críticas sin remediar
• Cobertura de capacitación en seguridad
• Tiempo de respuesta a incidentes
• Disponibilidad de sistemas críticos

Comunicación y Reporte

Comunicación Ascendente

• Reportes ejecutivos mensuales
• Alertas inmediatas para incidentes críticos
• Informes trimestrales de riesgos
• Reportes anuales de estado del programa

Comunicación Descendente

• Comunicación de políticas y directrices
• Actualizaciones sobre amenazas y vulnerabilidades
• Resultados de evaluaciones de seguridad
• Reconocimiento de buenas prácticas

👥 Roles y Responsabilidades

• CEO: Liderar la gobernanza de seguridad y aprobar estrategias
• CISO: Ejecutar la estrategia y coordinar actividades de seguridad
• Comité de Seguridad: Supervisar y guiar el programa de seguridad
• CTO: Implementar controles técnicos y arquitectura segura
• CFO: Aprobar presupuestos y evaluar riesgos financieros
• CLO: Asegurar cumplimiento legal y regulatorio

📊 Cumplimiento y Medición

• Evaluación anual de la efectividad de la gobernanza
• Métricas de madurez del programa de seguridad
• Benchmarking con mejores prácticas de la industria
• Revisión independiente por auditores externos

🚨 Incumplimiento

• Escalamiento automático de incidentes críticos no resueltos
• Revisión de responsabilidades ante fallas de gobernanza
• Implementación de acciones correctivas por el Comité
• Reporte de deficiencias a autoridades regulatorias cuando aplique

📖 Referencias

• ISO 38500 - Gobernanza Corporativa de TI
• NIST Cybersecurity Framework
• COBIT 2019 Framework
• Política de Seguridad de la Información
• Comité de Seguridad de la Información

📝 Control de Versiones

Última modificación: 25 de agosto de 2025